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2017年部门预算及“三公”经费公开17.11.1补充说明

时间:2017-11-02 15:19:48   作者:市政协办公厅

          一、2017年部门收支预算总体情况

        (一)2017年部门收入预算总体情况

        2017年收入总预算3269.11万元,比2016年收入总预算(3455.06 万元)减少185.95 万元,减少5.38 %。收入减少的主要原因:1、对个人和家族的补助费用的减少409.15万元(退休人员的退休费用从2017年5月份起由社保统一发放);2、公车改革后公务用车运行维护费的减少。

        其中:一般公共财政预算拨款3160.57万元,上年结转收入108.55万元。

        (二)2017年部门支出预算总体情况

        2017年支出总预算3269.11万元。比2016年支出总预算(3455.06 万元)减少185.95 万元,减少5.38 %。支出减少的主要原因:1、对个人和家族的补助费用的减少409.15万元(退休人员的退休费用从2017年5月份起由社保统一发放);2、公车改革后公务用车运行维护费的减少。

        其中当年支出预算3160.57万元,上年结转收入安排的支出108.55万元。

        1. 2017年当年支出预算3160.57万元(不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出),比2016年支出总预算(3455.06 万元)减少294.49 万元,减少8.52 %。支出减少的主要原因:1、对个人和家族的补助费用的减少409.15万元(退休人员的退休费用从2017年5月份起由社保统一发放);2、公车改革后公务用车运行维护费的减少。

按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

        (1)一般公共服务(类)科目2430.26万元。

        (2)社会保障和就业(类)科目429.32万元。

        (3)医疗卫生与计划生育支出(类)科目 200.79万元。

        (4)住房保障支出(类)科目100.19万元。

        2. 2017年当年支出预算3160.57万元(不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出),比2016年支出总预算(3455.06 万元)减少294.49 万元,减少8.52 %。支出减少的主要原因:1、对个人和家族的补助费用的减少409.15万元(退休人员的退休费用从2017年5月份起由社保统一发放);2、公车改革后公务用车运行维护费的减少。

按支出经济分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

        (1)基本支出预算2014.26万元。

        ①工资福利支出(类)预算1336.66万元。

        ②商品和服务支出(类)预算310.28万元。

        ③对个人和家庭的补助(类)预算367.32万元。

        (2)项目支出预算1146.31万元。

        ①工资福利支出(类)15.30万元。

        ②商品和服务支出(类)1052.05万元。

        ③对个人和家庭的补助(类)10.96万元。

       ④其他资本性支出(类)68.00万元。

        二、2017年部门财政拨款收支预算情况

        (一)2017年部门财政拨款收入预算情况

        2017年部门财政拨款收入预算3160.57万元,比2016年收入总预算 (3455.06 万元)减少294.49 万元,减少8.52 %。收入减少的主要原因:1、对个人和家族的补助费用的减少409.15万元(退休人员的退休费用从2017年5月份起由社保统一发放);2、公车改革后公务用车运行维护费的减少。

        其中:一般公共预算收入预算3160.57万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

        (二)2017年部门财政拨款支出预算情况

        2017年部门财政拨款支出预算3160.57万元,比2016年收入总预算 (3455.06 万元)减少294.49 万元,减少8.52 %。收入减少的主要原因:1、对个人和家族的补助费用的减少409.15万元(退休人员的退休费用从2017年5月份起由社保统一发放);2、公车改革后公务用车运行维护费的减少。

        其中:一般公共预算支出预算3160.57万元,本部门无政府性基金预算支出预算,本部门无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下:

        1. 一般公共预算支出预算。

        (1)一般公共服务支出(类)政协事务(款)

        ①行政运行(项)预算数为1283.95万元,主要用于工资福利支出和商品和服务支出。

        ②一般行政管理事务(项)预算数为443.66万元,主要用于商品和服务支出。

        ③机关服务(项)36.00万元,主要用于商品和服务支出。

        ④天发娱乐平台(项)263.45万元,主要用于商品和服务(保障天发娱乐平台顺利召开的费用)支出。

        ⑤委员视察(项)30.00万元,主要用于商品和服务(保障政协委员视察、调研的费用)支出。

        ⑥参政议政(项)314.70万元,主要用于商品和服务(保障政协委员参政议政的费用)支出。

        ⑦其他政协事务支出(项)58.5万元,主要用于商品和服务支出。

        (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

        ①归口管理的行政单位离退休(项)预算数为266.85万元,主要用于离退休人员的工资福利支出。

        ②机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为162.48万元,主要用于离退休人员的工资福利支出。

        (3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为200.79万元,主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

        (4)住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)预算数为100.19万元。主要用于在职人员住房公积金的缴存。

        2. 政府性基金预算支出预算。本部门无政府性基金预算支出。

         3. 国有资本经营预算支出预算。本部门无国有资本经营预算支出。

        三、专业名词解释

        (一)财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

         (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

        (五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

        (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        (十二)“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (十三)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

南宁市政协办公厅

                                2017年11月1日